手机彩票网八里庄街道办事处2018年度部门决算

    目 录

    第一部分 2018年度部门决算报表

    一、2018年度收入支出决算总表

    二、2018年度收入决算表

    三、2018年度支出决算表

    四、2018年度财政拨款收入支出决算总表

    五、2018年度一般公共预算财政拨款支出决算表

    六、2018年度政府性基金预算财政拨款支出决算表

    七、2018年度财政拨款基本支出经济分类决算表

    八、2018年度“三公”经费财政拨款支出决算表

    第二部分 2018年度部门决算说明

    第三部分 2018年度其他重要事项的情况说明

    第一部分2018年度部门决算报表

    决算报表详见附件

    第二部分 2018年度部门决算说明

    一、部门基本情况

    (一)部门职责

    办事处的职责为贯彻执行党的路线方针政策和国家的法律法规，执行上级国家行政机关的决定、命令和指示；贯彻落实街道工委研究制定的辖区发展规划、工作目标和任务，对重大事项提出意见和建议；负责区属次干路、居民区、街巷胡同的环境卫生和绿化美化的管理工作，组织辖区单位和居民开展爱国卫生运动，落实“门前三包”责任制；组织和监督对违法建筑、违法占用道路、无照摊群以及违反市容环境卫生、绿化管理规定行为的查处工作；配合有关部门做好节水、人防、环保等工作的监督；协助建设主管部门监督施工单位依法施工，防止施工扬尘，防止扰民，配合建设单位、施工单位做好居民工作，维护施工秩序；对居住小区的物业管理工作进行指导和监督检查；制定本辖区社会治安综合治理、防火、交通安全工作计划，并组织实施；配合有关部门做好外地来京人员以及向外地来京人员出租房屋的综合管理工作；负责计划生育、统计、红十字会、民事调解工作；协调配合有关部门做好劳动就业、劳动力管理、劳动监察和社会保险工作；保障少数民族、妇女、未成年人、老年人和残疾人的合法权益。兴办社会福利事业，做好社会救助工作；负责拥军优属、民兵预备役、征兵和国防教育工作；负责制定社区服务发展规划，发展社区服务设施，合理配置社区服务资源；指导和协调社区居委会工作，规范社区工作职责，反映居民的意见和要求；组织辖区单位和居民开展多种形式的社会主义精神文明创建活动；组织社区服务志愿者队伍，动员单位和居民兴办社区服务事业，培育和发展社区中介组织；组织开展群众性的文化、体育活动和社区教育、卫生工作，普及科学常识；对居民进行法制和社会公德教育，组织居民参与社区环境整治等社会公益活动；承办区政府交办的其它事项。

    (二)部门决算单位构成(需填写本部门所属单位家数及具体单位名称)

    部门决算由1个行政机构和3个事业单位构成。1个行政机关是手机彩票网八里庄街道办事处，3个事业单位分别是：北京市手机彩票网八里庄街道社会保障事务所、北京市手机彩票网八里庄街道社区服务中心和北京市手机彩票网八里庄街道文化服务中心。

    二、2018年收入支出决算总体情况说明

    2018年度收入总计25,945.841554万元，其中：本年收入22,651.407551万元，用事业基金弥补收支差额0.000000万元，年初结转和结余3,294.434003万元。在本年收入中，财政拨款收入22,517.223810万元，占收入合计的99.41%；上级补助收入 0.000000万元，占收入合计的0.00%；事业收入0.000000万元，占收入合计的0.00%；经营收入0.000000万元，占收入合计的 0.00%；附属单位上缴收入0.000000万元，占收入合计的0.00%；其他收入134.183741万元，占收入合计的0.59%。

    2018年度本年支出合计21,191.992373万元，其中：基本支出4,187.032379万元，占支出合计的19.76%；项目支出 17,004.959994万元，占支出合计的80.24%; 上缴上级支出0.000000万元，占支出合计的0.00%；经营支出0.000000万元，占支出合计的 0.00%；对附属单位补助支出0.000000万元，占支出合计的0.00%。

    2018年结余分配0.000000万元，年末结转和结余4,753.849181万元。

    与2017年同期对比，本年收入增加8,038.056625万元， 增幅55.00%，本年支出增加3,313.035520万元，增幅18.53%。

    三、2018年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

    (一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

    2018年度一般公共预算财政拨款支出21,065.592242万元，主要用于以下方面(按大类)：一般公共服务支出2,424.865214万元，占本年财政拨款支出11.51%；公共安全支出317.180262万元，占本年财政拨款支出1.51%；教育支出79.333976万元，占本年财政拨款支出0.38%；科学技术支出0.610800万元，占本年财政拨款支出0.00%；手机彩票网：与传媒支出131.653764万元，占本年财政拨款支出0.63%；社会保障和就业支出10,830.044689万元，占本年财政拨款支出51.41%；医疗卫生与计划生育支出691.195115万元，占本年财政拨款支出3.28%；节能环保支出190.252866万元，占本年财政拨款支出0.90%；城乡社区支出5,293.268278万元，占本年财政拨款支出25.13%；农林水支出1,095.322305万元，占本年财政拨款支出5.20%；交通运输支出6.865000万元，占本年财政拨款支出0.03%；资源勘探信息等支出4.999973万元，占本年财政拨款支出0.02%；

    (二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

    1、“一般公共服务支出” 2018年度决算2,424.865214万元，比2018年年初预算增加518.669214万元，增长27.21%。其中：

    “政府办公厅(室)及相关机构事务” 2018年度决算2,186.954883万元，比2018年年初预算增加443.738883万元，增长25.46%。主要原因：主要用于街道办事处的机构运转及根据北京市统一政策发放行政在职人员工资等。

    “统计信息事务”2018年度决算54.142600万元，比2018年年初预算增加54.142600万元，增长100.00%。主要原因：主要用于人口抽样调查和全国经济普查等工作。

    “港澳台侨事务”2018年度决算0.720000万元，比2018年年初预算增加0.000000万元，增长0.00%。主要原因：主要用于侨联事务管理。

    “档案事务”2018年度决算2.900000万元，比2018年年初预算增加2.900000万元，增长100.00%。主要原因：主要用于地方志、地名志编纂工作经费。

    “群众团体事务”2018年度决算14.361120万元，比2018年年初预算增加2.101120万元，增长17.14%。主要原因：主要用于妇女之家建设、基层团建等工作经费。

    “组织事务”2018年度决算142.000000万元，比2018年年初预算增加2.000000万元，增长1.43%。主要原因：主要用于基层党组织服务群众经费(如楼门长培育、八里庄西里社区服务居民赋能计划项目)。

    “其他共产党事务支出” 2018年度决算11.367600万元，比2018年年初预算增加1.367600万元，增长13.68%。主要原因：主要用于各项综治维稳工作经费。

    “其他一般公共服务支出” 2018年度决算12.419011万元，比2018年年初预算增加12.419011万元，增长100.00%。主要原因：主要用于稳控工作经费。

    2、“公共安全支出”2018年度决算317.180262万元，比2018年年初预算增加202.865262万元，增长177.46%。其中：

    “公安”2018年度决算123.654739万元，比2018年年初预算增加19.239739万元，增长18.43%。主要原因：主要用于辖区门禁、指挥中心、警务工作站建设开支。

    “司法”2018年度决算4.900000万元，比2018年年初预算增加0.000000万元，增长0.00%。主要原因：主要用于司法所的机构运转及普法宣传、人民调解等司法工作。

    “其他公共安全支出” 2018年度决算188.625523万元，比2018年年初预算增加183.625523万元，增长3,672.51%。主要原因：主要用于街道人口调控及防灾减灾教育基地等工作开支。

    3、“教育支出”2018年度决算79.333976万元，比2018年年初预算增加54.133976万元，增长214.82%。其中：

    “普通教育”2018年度决算54.133976万元，比2018年年初预算增加54.133976万元，增长100.00%。主要原因：主要用于辖区内自办托幼场所监控设施投入。

    “进修及培训”2018年度决算1.200000万元，比2018年年初预算增加0.000000万元，增长0.00%。主要原因：主要用于社区教育大课堂开支。

    “教育费附加安排的支出”(款)2018年度决算24.000000万元，比2018年年初预算增加0.000000万元，增长0.00%。主要原因：主要用于社区教育大课堂、未成年人教育等开支。

    4、“科学技术支出”2018年度决算0.610800万元，比2018年年初预算增加0.610800万元，增长100.00%。其中：

    “其他科学技术支出”2018年度决算0.610800万元，比2018年年初预算增加0.610800万元，增长100.00%。主要原因：主要用于信息化管理车载终端设备安装经费。

    5、“手机彩票网：与传媒支出” 2018年度决算131.653764万元，比2018年年初预算增加52.093764万元，增长65.48%。其中：

    “文化”2018年度决算128.688964万元，比2018年年初预算增加49.128964万元，增长61.75%。主要原因：主要用于社区美术馆、图书馆和文化馆免费开放和各项文化活动开展等，根据本部门支出功能定位，按照北京市统一政策发放的文化服务中心职工工资在此科目列示。

    “体育”2018年度决算2.964800万元，比2018年年初预算增加2.964800万元，增长100.00%。主要原因：主要用于群众体育和国民体质测试经费。

    6、“社会保障和就业支出” 2018年度决算10,830.044689万元，比2018年年初预算增加6,681.226689万元，增长161.04%。其中：

    “人力资源和社会保障管理事务” 2018年度决算432.569290万元，比2018年年初预算增加84.269290万元，增长24.19%。主要原因：主要用于社会保障事务所机构运转及根据本部门支出功能定位，按照北京市统一政策发放的社保所人员工资在此科目列示。

    “民政管理事务”2018年度决算2,602.292000万元，比2018年年初预算增加83.500000万元，增长3.32%。主要原因：主要用于社区机构运转、社区治理、社会领域党建(如莱锦文化创意园党建服务站建设、可视化党建项目)、公益事业(如八里庄微信平台等宣传媒介建设、社区创享计划)等社区公共服务项目。

    “行政事业单位离退休”2018年度决算481.202724万元，比2018年年初预算增加21.956724万元，增长4.78%。主要原因：主要用于根据北京市统一政策发放离退休人员工资。

    “就业补助”2018年度决算269.514800万元，比2018年年初预算增加269.514800万元，增长100.00%。主要原因：主要用于街道促进就业工作和公益性就业组织补助经费。

    “抚恤”2018年度决算3.825600万元，比2018年年初预算增加3.825600万元，增长100.00%。主要原因：主要用于义务兵优待金等事务。

    “社会福利”2018年度决算105.897394万元，比2018年年初预算增加105.897394万元，增长100.00%。主要原因：主要用于辖区内离休干部“四就近”服务、无丧葬补助居民丧葬补贴、高龄老人补贴、创新街乡社区养老补助等。

    “残疾人事业”2018年度决算357.354363万元，比2018年年初预算增加357.354363万元，增长100.00%。主要原因：主要用于辖区内残疾儿童少年康复和成人职业康复，残疾人各项社保补贴、残疾人温馨家园运转等。

    “红十字事业”2018年度决算2.000000万元，比2018年年初预算增加0.000000万元，增长0.00%。主要原因：主要用于关爱生命与健康温暖等工作。

    “最低生活保障”2018年度决算38.497372万元，比2018年年初预算增加38.497372万元，增长100.00%。主要原因：主要用于辖区内最低生活保障人员的采暖补贴支出。

    “其他社会保障和就业支出” 2018年度决算6,536.891146万元，比2018年年初预算增加5,716.411146万元，增长696.72%。主要原因：主要用于辖区环境提升工作(如第二批背街小巷整治提升工程、城乡结合部环境整治甘中里平房区工程、社区停车整治项目、交通示范社区项目)和为民办实事(如社区创享计划、地瓜社区运行项目)、社区建设(如楼门长培育、楼门文化建设项目)、基层党组织服务群众等事务。

    7、“医疗卫生与计划生育支出” 2018年度决算691.195115万元，比2018年年初预算增加432.575115万元，增长167.26%。其中：

    “医疗卫生与计划生育管理事务” 2018年度决算10.365000万元，比2018年年初预算增加10.365000万元，增长100.00%。主要原因：主要用于公共卫生事务协管工作和病媒防治等。

    “公共卫生”2018年度决算0.650000万元，比2018年年初预算增加0.650000万元，增长100.00%。主要原因：主要用于辖区性病艾滋病防控工作。

    “计划生育事务”2018年度决算133.695200万元，比2018年年初预算增加133.695200万元，增长100.00%。主要原因：主要用于辖区独生子女父母补助，失独家庭补助，计生宣传员、计生专干补贴等开支。

    “食品和药品监督管理事务” 2018年度决算7.360000万元，比2018年年初预算增加7.360000万元，增长100.00%。主要原因：主要用于食品药品安全宣传执法等工作经费。

    “行政事业单位医疗”2018年度决算252.747330万元，比2018年年初预算减少5.872670万元，下降2.27%。主要原因：主要用于根据北京市统一政策缴纳单位人员医疗保险及离休干部医疗费开支。

    “医疗救助”2018年度决算148.800962万元，比2018年年初预算增加148.800962万元，增长100.00%。主要原因：主要用于城乡特困人员(含退离居老积极分子)医疗待遇补助。

    “其他医疗卫生与计划生育支出” 2018年度决算137.576623万元，比2018年年初预算增加137.576623万元，增长100.00%。主要原因：主要用于街道病媒消杀、国家卫生城区创建工作、严重精神障碍患者监护工作。

    8、“节能环保支出”2018年度决算190.252866万元，比2018年年初预算增加189.932866万元，增长593.54%。其中：

    “其他节能环保支出” 2018年度决算190.252866万元，比2018年年初预算增加189.932866万元，增长593.54%。主要原因：主要用于街道地区商品交易市场功能疏解(如八里庄集贸市场疏解)、治理开墙打洞(如开墙打洞账外点位工程)、环卫电动车管理等。

    9、“城乡社区支出”2018年度决算5,293.268278万元，比2018年年初预算增加3,734.263878万元，增长239.53%。其中：

    “城乡社区管理事务” 2018年度决算514.905826万元，比2018年年初预算增加97.855826万元，增长23.46%。主要原因：主要用于城管大队机构运转及地方保障事务，根据本部门支出功能定位，按照北京市统一政策发放的城管执法人员工资在此科目列示。

    “城乡社区环境卫生”2018年度决算1,289.846367万元，比2018年年初预算增加827.443567万元，增长178.95%。主要原因：主要用于辖区建筑物屋顶牌匾标识规范、优美大街环境建设、道路清扫、绿化养护、环境整治提升(如机二委小区环境整治工程、青年汇1号地北侧环境整治提升工程)等工作。

    “其他城乡社区支出” 2018年度决算3,488.516085万元，比2018年年初预算增加2,808.964485万元，增长413.36%。主要原因：主要用于事业单位机构运转及编外协管员工资支出，功能疏解及环境整治开支(如延静里中街26号院环境整治项目、八里庄西里锅炉房院内违建拆除)、基层法制工作支出(如八里庄微法典)、社区公益事业支出(如甘露西园全要素小区精细化提升工程、一刻公益反补时长)、公共服务配套设施改造(如朝阳路电箱、电线杆防护项目)、垃圾分类及二次分拣等事务。

    10、“农林水支出”2018年度决算1,095.322305万元，比2018年年初预算增加1,095.322305万元，增长100.00%。其中：

    “水利”2018年度决算6.393000万元，比2018年年初预算增加6.393000万元，增长100.00%。主要原因：主要用于大中型水库后期扶持农转非培训补贴和街乡河长制工作。

    “其他农林水支出” 2018年度决算1,088.929305万元，比2018年年初预算增加1,088.929305万元，增长100.00%。主要原因：主要用于“平安示范”居民小区建设、功能疏解工作(如红庙北里63号楼北侧环境提升、八里庄东里违法建设拆除后恢复工程、微型公园建设一期)、老旧小区物业管理转型项目开支(如京棉三厂宿舍区老旧小区物业管理转型升级)。

    11、“交通运输支出”2018年度决算6.865000万元，比2018年年初预算增加0.168600万元，增长2.52%。其中：

    “铁路运输”2018年度决算6.865000万元，比2018年年初预算增加0.168600万元，增长2.52%。主要原因：主要用于辖区铁路护路联防工作开支。

    12、“资源勘探信息等支出” 2018年度决算4.999973万元，比2018年年初预算减少0.000027万元，下降0.00%。其中：

    “安全生产监管”2018年度决算4.999973万元，比2018年年初预算减少0.000027万元，下降0.00%。主要原因：主要用于安全生产执法工作等。

    四、2018年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

    (一)政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况

    2018年度政府性基金预算财政拨款支出14.814023万元，主要用于以下方面(按大类)：其他支出14.814023万元，占本年财政拨款支出100.00%。

    (二)政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况

    1、“其他支出”2018年度决算14.814023万元，比2018年年初预算增加14.814023万元，增长100.00%。其中：

    “彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出” 2018年度决算14.814023万元，比2018年年初预算增加14.814023万元，增长100.00%。主要原因：主要用于特困人员医疗救助。

    五、2018年度财政拨款基本支出经济分类决算情况说明

    2018 年本部门使用财政拨款安排基本支出4,187.032379万元，其中：(1)工资福利支出包括津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利等支出；(2)商品和服务支出包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租 赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出；(3)对个人和家庭补助支出包括离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助等支出。(4)资本性支出包括办公设备购置、专用设备购置等。

    第三部分2018年度其他重要事项的情况说明

    一、“三公”经费财政拨款决算情况说明

    “三公”经费是指本部门通过财政拨款资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费，包括所属1个行政单位、3个事业单位。2018年“三公”经费财政拨款决算数9.401632万元，比2018年“三公”经费财政拨款预算13.348901万元减少3.947269万元。其中：

    1.因公出国(境)费用。2018年决算数0.000000万元，比2018年预算下达数0.000000万元增加(减少)0.000000万元。主要原因：未发生因公出国(境)活动；2018年组织因公出国(境)团组0个、0人次，人均因公出国(境)费用0.000000万元。

    2.公务接待费。2018年决算数0.000000万元，比2018年年初预算数3.840000万元减少3.840000万元。主要原因：严格贯彻执行中央八项规定，坚持厉行节约、压缩公务接待费，2018年未开展任何形式的公务接待活动。公务接待0批次，公务接待0人次。

    3.公务用车购置及运行维护费。2018年决算数9.401632万元，比2018年年初预算数9.508901万元减少0.107269万元。其中，公务用车购置费2018年决算数0.000000万元，比2018年年初预算数0.000000万元增加0.000000万元。主要原因：未发生公务用车购置业务。公务用车运行维护费2018年决算数9.401632万元，比2018年年初预算数9.508901万元减少0.107269万元，主要原因：严格贯彻执行中央八项规定和《党政机关厉行节约反对浪费条例》精神，压缩车辆燃油费、维修费、车辆杂费等车辆运行费用。2018年公务用车保有量12辆，车均运行维护费0.783469万元。

    二、机关运行经费支出情况

    2018年本部门行政单位(含参照公务员法管理事业单位)使用一般公共预算财政拨款安排的日常公用经费支出，合计356.793289万元。

    三、政府采购支出情况

    2018 年手机彩票网八里庄街道办事处政府采购支出总额587.336186万元，其中：政府采购货物支出44.491600万元，政府采购工程支出0.000000万元，政府采购服务支出542.844586万元。

    四、国有资产占用情况

    固定资产总额16,644.901699万元，其中：汽车12辆，222.960988万元；单价在50万元以上的通用设备0台(套)，0.000000万元；单价100万元以上的专用设备0台(套)，0.000000万元。

    五、国有资本经营预算财政拨款收支情况

    本部门2018年度无国有资本经营预算收支。

    六、绩效评价情况

    2018年，手机彩票网八里庄街道办事处对2018年度部门项目支出实施绩效评价，评价项目1个，涉及金额2512.7900万元。评价项目内容为公共服务经费，包含社区机构运转、党建及公益事业经费。该笔经费主要用于保障社区机构运转开支、社区工作者工资支出，社区、新经济组织和新社会组织等基层党组织的党建支出以及用于社区各方面的公益事业支出。办事处严格按照《手机彩票网进一步规范社区工作者工资待遇的实施细则(试行)》(朝社委发[2016]1号)规定的待遇标准按月发放社工薪酬；党建经费按照社区党组织、集体企业党组织及商务楼宇服务站规定标准足额安排，公益事业金按照每个社区不低于8万的标准安排，并严格按照进度要求落实支出，相关资金得到及时有效的使用。对推动辖区公益性事业发展及发挥党建引领起到了重要保障作用，群众满意度很高。

    七、政府购买服务财政拨款说明

    2018年本部门涉及政府购买服务项目0个，决算金额0.000000万元。

    八、专业名词解释

    1.“三公”经费：是指单位通过财政拨款资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

    2.机关运行经费：指为保障行政单位(含参照公务员法管理事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

    3.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

    4.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

 

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